Инвестиционный проект планируется осуществлять в рамках существующей организационной структуры ООО "ТЭСКО". Поскольку на предприятии осуществлялся только сбытовой подход в реализации произведенного продукта, то в отдел сбыта необходимо привлечь маркетолога и менеджера по рекламе. В их обязанности будут входить проведение маркетинговых исследований (анализ спроса, предпочтений потребителей, анализ цен на спортивные тренажеры фирм-конкурентов и т.д.), организация всех необходимых видов рекламы продукции и подготовка к заключению договоров и т.д. Кроме того, необходим дополнительный набор производственного и обслуживающего персонала. Набор дополнительного персонала представлен в таблице 6.
Форма оплаты труда для всех работников кроме основных рабочих планируется повременная. План по персоналу представлен в таблице 7.
Таблица 6 - Дополнительный набор персонала
|
Категория рабочих |
В настоящее время (чел.) |
Прием (чел.) |
Итого (чел.) |
|
Производственные рабочие |
25 |
5 |
30 |
|
Административно-управленческий персонал |
6 |
2 |
8 |
|
ИТР |
2 |
- |
2 |
|
Обслуживающий персонал |
3 |
2 |
5 |
|
Итого |
36 |
9 |
45 |
Таблица 7 - Обоснование расходов на заработную плату за месяц
|
Должности |
Количество |
Оклад, руб |
|
Директор |
1 |
15000 |
|
Главный бухгалтер |
1 |
10000 |
|
Экономист |
1 |
8000 |
|
Менеджер по сбыту |
1 |
8000 |
|
Менеджер по снабжению |
1 |
9000 |
|
Маркетолог |
1 |
9000 |
|
Менеджер по рекламе |
1 |
8000 |
|
Начальник производства |
1 |
10000 |
|
Конструктор-технолог |
1 |
8000 |
|
Главный инженер |
1 |
12000 |
|
Секретарь |
1 |
6000 |
|
Помощник директора по кадрам |
1 |
7000 |
|
Кладовщики |
2 |
5000 |
|
Водитель |
1 |
7000 |
|
Слесарь-сборщик участка оснастки |
2 |
7500 |
|
Мастер участка по подготовке производства |
1 |
8000 |
|
Мастер обивочного участка |
1 |
8000 |
|
Мастер слесарно-сборочного участка |
1 |
8000 |
|
Мастер заготовительного участка |
1 |
8000 |
|
Фонд оплаты труда |
21 |
169000 |
|
Социальные отчисления, всего (26% от ФОТ) | |
43940 |