Таблица 3 Планируемый перечень услуг и объем реализации |
Наименование |
Цена (руб.) |
Единица изменения |
Предпол объем |
Выручка / мес | |
|
Основная деятельность |
|
|
|
57000,00 | |
1. |
Занятия в группах раннего развития (выходные дни) |
900 |
1 человек |
20 |
18000,00 | |
2. |
Занятия в группах раннего развития (вечернее время) |
600 |
1 человек |
20 |
12000,00 | |
3. |
Индивидуальная работа психолога |
250 |
1 час |
80 |
20000,00 | |
4. |
Индивидуальная работа психолога с выездом на дом |
350 |
1 час |
20 |
7000,00 | |
|
Итого |
|
|
|
57000,00 |
Таблица 4 План по трудовым ресурсам |
Наименование показателей |
В месяц на 2010-2011 гг. с учетом районного коэффициента (15%) | | |
Среднемесячная заработная плата, тыс.руб. |
Средняя численность, чел. |
Фонд оплаты труда, тыс. руб. | |
Оплата труда, всего |
|
|
37950 | |
1.Основной персонал |
|
|
37950 | |
1.1.Психолог |
200 р/ч,10000 |
2 |
23000 | |
1.2.Педагог |
200р/ч, 8000 |
1 |
9200 | |
2.1.Бухгалтер (совмещение) |
5000 |
1 |
5750 |
Штатное расписание будет неизменно до конца 2011 года.
Таблица 5 Планирование приобретения основных средств |
Наименование основных средств |
Дата ввода в действие |
Единовременно | | | |
Затраты на приобретение, тыс.руб. | | | | | |
Группа объектов основных средств |
|
| |
Офисная мебель |
1 декабря 2010 г |
| |
1.Комплект мебели (1 шт.) |
|
6500 | |
3.Стулья (6 шт) |
|
4320 | |
4.Шкаф (2 шт) |
|
7200 | |
Офисная оргтехника |
1 декабря 2010 г |
| |
1. МФУ SHARP |
|
6500 | |
Компьютеры |
1 декабря 2010 г |
| |
Ноутбук |
|
17000 | |
Специализированное оборудование |
|
| |
1.Электронный тест Векслера |
|
3000 | |
2. Наборы развивающих игр и дидактические материалы (предоставляется организатором) |
|
| |
3. Кресло для релаксации |
|
6000 | |
Всего: |
Х |
50520 |
|
|